Kompletter Steuerleitfaden für WooCommerce-Händler in Deutschland (2025)

Einleitung

WooCommerce, als beliebte E-Commerce-Lösung für WordPress, erfordert besondere Aufmerksamkeit bei der Einhaltung deutscher Steuervorschriften. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, Ihren WooCommerce-Shop rechtskonform zu gestalten und zu betreiben.

Marktrelevanz

• WordPress/WooCommerce als meistgenutzte E-Commerce-Plattform in Deutschland

• Hohe Flexibilität durch Open-Source-Struktur

• Besondere Anforderungen an die Steuerkonfiguration

1. Grundlegende Steueranforderungen

Steuerliche Registrierung

Pflichtregistrierungen:

1. Steuernummer und USt-ID

   • Steuernummer beim lokalen Finanzamt

   • USt-IdNr. beim Bundeszentralamt für Steuern

   • Kleinunternehmerregelung (bis 22.000 € Jahresumsatz)

2. Gewerbeanmeldung

   • Voraussetzung für steuerliche Registrierung

   • Erforderliche Unterlagen

   • Kosten und Fristen

2. WooCommerce-spezifische Steuereinstellungen

Grundkonfiguration

Steuereinstellungen in WooCommerce:

1. Basiseinstellungen:

   • WooCommerce → Einstellungen → Steuern

   • Preiseingabe (Brutto/Netto)

   • Steuerberechnung basierend auf: • Geschäftsstandort • Kundenstandort • Versandadresse

2. Steuersätze einrichten:

   • Standardsatz (19%)

   • Ermäßigter Satz (7%)

   • Steuerklassen für verschiedene Produktkategorien

Empfohlene Steuerplugins

1. German Market für WooCommerce:

   • Rechtskonforme Darstellung

   • Automatische Steuerberechnung

   • Rechnungserstellung

2. WooCommerce Germanized:

   • DACH-spezifische Anpassungen

   • Rechtssichere Texte

   • Steuerliche Besonderheiten

3. Technische Implementierung

Plugin-Konfiguration

German Market Einrichtung:

1. Grundeinstellungen:

   • Preisdarstellung (Brutto/Netto)

   • Versandkosten-Besteuerung

   • Kleinunternehmerregelung

2. Rechnungseinstellungen:

   • Automatische Rechnungsnummern

   • PDF-Rechnungen

   • Pflichtangaben

Steuerklassen und Produkte

1. Produktkonfiguration:

   • Standardsteuerklasse zuweisen

   • Spezielle Steuerklassen für: • Bücher (7%) • Digitale Produkte (19%) • Lebensmittel (7%)

2. Versandsteuer:

   • Konfiguration der Versandsteuerklassen

   • EU-Versand

   • Internationaler Versand

4. Rechtliche Anforderungen

Rechnungsstellung

Pflichtangaben:

1. Rechnungselemente:

   • Vollständiger Firmenname und Adresse

   • Steuernummer/USt-IdNr.

   • Rechnungsnummer und -datum

   • Leistungsbeschreibung

   • Steuersätze und -beträge

2. Digitale Rechnungen:

   • GoBD-konforme Erstellung

   • Archivierung

   • Versandoptionen

Dokumentationspflichten

1. Aufbewahrungspflichten:

   • Rechnungen (10 Jahre)

   • Geschäftsunterlagen (6 Jahre)

   • Digitale Aufbewahrung

2. Exportformate:

   • DATEV-Export

   • GoBD-konformer Export

   • Backup-Strategien

5. Besondere Szenarien

EU-Handel

1. OSS-Verfahren:

   • Registrierung

   • Meldepflichten

   • Schwellenwerte

2. Reverse-Charge:

   • B2B-Geschäfte

   • Dokumentationspflichten

   • USt-IdNr.-Prüfung

Internationale Verkäufe

1. Drittländer:

   • Exportdokumentation

   • Zollerklärungen

   • Steuerbefreiung

6. Integration und Automatisierung

Buchhaltungssoftware

1. DATEV-Integration:

   • Exportformate

   • Automatische Buchungen

   • Belegverarbeitung

2. Andere Systeme:

   • Lexware

   • Sevdesk

   • QuickBooks

7. Support und Hilfe

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